盘州市亦资街道办事处关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市亦资街道办事处

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

• 主要职责：

贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务，推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益，协同和支持县人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理，指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济，协助县人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展，承办上级交办的其他任务

• 部门内设机构

亦资街道党政办事机构及编制：党政办公室(法制办公室、全面建设小康社会建设领导小组办公室)、国土资源和规划建设环保办公室(经济发展办公室、电子商务发展办公室)、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室，编制数30人(聘用工勤编制2人)。

亦资街道事业机构及编制：综合服务中心(编制25人)、人力资源和社会保障服务中心(编制5人)、科技宣教文化信息服务中心(编制6人)、卫生计生院(编制18人)、社区建设和环境卫生服务中心(编制5人)、财政所(编制6人)、群众工作站(编制3人)、扶贫工作站(编制3人)、留守儿童关爱服务中心(编制2人)，以上事业单位编制共73人，我单位编制96名，其中：行政编30人，事业编73人。

   （三）预算构成情况：

亦资街道预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

亦资街道编制数103个，其中：行政编制数28个，工勤编制2个，事业编制73个。目前，在职职工96人，退休3人。其中：行政实有人数29人；事业实有人数67人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入7181.91万元，较上年增加754.54万元，主要是节能环保水体方面的收入增加。其中：原一般公共预算收入5279.26万元，较上年增加2000.45万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入1902.65万元，较上年减少1245.91万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出7181.91万元，增加754.54万元,主要是节能环保和信房保障支出增加,而一般公共服务支出减少。其中：一般公共服务支出873.03万元，较上年减少1629.61万元；公共安全支出320.42万元,较上年增加16.94万元;文化体育与传媒支出39.47万元,较上年减少5.3万元；社会保障和就业支出674.85万元，较上年增加68.64万元;医疗卫生支出264.16万元,较上年增加24.29万元；节能环保支出2518.48万元,较上年增加2127.13万元；城乡社区事务支出151.35万元,较上年增加41.02万元;农林水事务支出1249.28万元,较上年减少68.29万元；资源勘探电力信息等事务支出43.64万元,较上年减少20.55万元；国土海洋气象等支出6万元,较上年增加6万元；住房保障支出1001.23万元，较上年增加211.31万元；其他支出40万元,较上年增加0万元.

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入7181.91万元，较上年增加754.54万元，主要是：主要是节能环保水体方面的收入增加。分来源类别看：上年结转收入1902.65万元、原一般公共预算收入5279.26万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出收入873.03万元，较上年减少1629.61万元；公共安全支出收入320.42万元,较上年增加16.94万元;文化体育与传媒支出收入39.47万元,较上年减少5.3万元；社会保障和就业支出收入674.85万元，较上年增加68.64万元;医疗卫生支出收入264.16万元,较上年增加24.29万元；节能环保支出收入2518.48万元,较上年增加2127.13万元；城乡社区事务支出收入151.35万元,较上年增加41.02万元;农林水事务支出收入1249.28万元,较上年减少68.29万元；资源勘探电力信息等事务支出收入43.64万元,较上年减少20.55万元；国土海洋气象等支出收入6万元,较上年增加6万元；住房保障支出收入1001.23万元，较上年增加211.31万元；其他支出收入40万元,较上年增加0万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出7181.91万元，较上年增加3903.1万元，主要是基本支出增加189.94万元、项目支出增加3713.16万元。分支出类型看：基本支出5162.16万元、项目支出2019.75万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。从基本支出看：一般公共服务支出229.61万元，较上年减少103.4万元；公共安全支出13.21万元,较上年增加13.21万元；文化体育与传媒支出38.11万元,较上年增加0.59万元；社会保障和就业支出168.04万元，较上年增加129.4万元;医疗卫生支出166.05万元,较上年增加28.64万元；城乡社区事务支出29.65万元,较上年增加4.32万元;农林水事务支出1175.89万元,较上年增加87.79万元；住房保障支出199.19万元，较上年增加29.39万元；从项目支出看：一般公共服务支出643.42万元，较上年减少218.82万元；公共安全支出307.21万元,较上年增加11.29万元；文化体育与传媒支出1.36万元,较上年增加1.36万元；社会保障和就业支出506.81万元，较上年增加506.81万元;医疗卫生支出98.11万元,较上年增加93.91万元；节能环保支出2518.48万元,较上年增加2436.5万元；城乡社区事务支出121.7万元,较上年增加61.7万元;农林水事务支出73.39万元,较上年减少41.27万元；资源勘探电力信息等事务支出43.64万元,较上年增加13.64万元;住房保障支出802.04万元，较上年增加802.04万元；其他支出40万元,较上年增加40万元.

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入5591.58万元，较上年增加1761.46万元，主要是一般公共服务减少552.03万元,公共安全增加9.81万元,文化体育与传媒增加0.59万元,社会保保和就业增加153.84万元,医疗卫生增加23.09万元,节能环保增加2093.44万元,城乡社区事务增加41.02万元,农林水事务减少17.14万元,资源勘探电力信息等事务减少10.55万元,住房保障支出增加29.39万元.其他支出增加0万元.其中：原一般公共预算收入5279.26万元，较上年增加2000.45万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出5591.58万元，较上年增加1771.46万元，主要是一般公共服务支出减少552.03万元,公共安全支出增加9.81万元,文化体育与传媒支出增加0.59万元,社会保保和就业支出增加153.84万元,医疗卫生支出增加23.09万元,节能环保支出增加2093.44万元,城乡社区事务支出增加41.02万元,农林水事务支出减少17.14万元,资源勘探电力信息等事务支出减少10.55万元,住房保联支出增加29.39万元.其他支出增加0万元.分支出类别看：一般公共预算支出5279.26万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出724.04万元，较上年减少552.03万元；公共安全支出310.8万元,较上年增加9.81万元；文化体育与传媒支出38.11万元,较上年增加0.59万元；社会保保和就业支出193.77万元,较上年增加153.84万元；医疗卫生支出224万元,较上年增加23.09万元；节能环保支出2453.98万元,较上年增加2093.44万元；城乡社区事务支出151.35万元,较上年增加41.02万元；农林水事务支出1212.7万元,较上年减少17.14万元；资源勘探电力信息等事务支出43.64万元,较上年减少10.55万元；住房保障支出199.19万元.较上年增加29.39万元；其他支出增加40万元.较上年增加0万元.

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）5279.26万元，较上年增加2000.45万元，主要是基本支出增加183.09万元、项目支出增加1817.36万元。分支出类型看：基本支出2012.9万元、项目支出3266.36万元。分支出科目看：一般公共服务支出585.85万元，较上年减少609.4万元；公共安全支出309.13万元,较上年增加13.21万元；文化体育与传媒支出38.11万元,较上年增加0.59万元；社会保保和就业支出168.04万元,较上年增加129.4万元；医疗卫生支出170.25万元,较上年增加28.64万元；节能环保支出2433.64万元,较上年增加2351.66万元；城乡社区事务支出151.35万元,较上年增加66.02万元；农林水事务支出1193.7万元,较上年减少9.06万元；资源勘探电力信息等事务支出30万元,较上年增加0万元；住房保障支出199.19万元.较上年增加29.39万元；其他支出0万元.较上年增加0万元.

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2012.89万元，较上年增加183.08万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出241.78万元、机关商品和服务支出72.93万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助979.76万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出695.38万元、商品和服务支出23.09万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有1量辆（车牌号：贵BA4461），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算7.52万元，较上年减0.48万元，主要是预算标准降低。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算40万元，较上年减0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算47.52万元，较上年减少0.48万元，主要是公务用车运行维护费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算96.06万元。其中：办公费68.1万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费11.11万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.52万元、其他费用9.33万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车1辆，账面价值19.98万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积18014.67平方米，账面价值2805.98万元。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：盘州市亦资街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls