盘州市英武镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市英武镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府的决定、决议。

2.研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

3领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

4. 支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。
5. 执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

6.营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

7.承办上级党委政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室20个，包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、国土资源和规划建设环保办公室、综合行政执法办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务中心、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、城镇规划建设管理所、生态建设旅游服务中心、群众工作站、财政所、马场政务服务中心、扶贫工作站、计划生育协会、敬老院、留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为164个，其中行政（参公）编39个、工勤编制6个，事业编109个。目前，在职职工147人，离退休职工35人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入14838.43万元，较上年增加4236.89万元，主要是人居环境整治等工程未完工结算。其中：原一般公共预算收入2841.4万元，较上年增加6.1万元；上年结转收入11997.03万元，较上年增加4230.79万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出14838.43万元，较上年增加4236.89万元，主要是人居环境整治等工程未完工结算。其中：一般公共服务支出1768.72万元，较上年增加 398.23万元；公共安全支出6.8万元，较上年增加0.68万元；文化体育与传媒100.68万元，较上年减少11.48万元；社会保障和就业423.37万元，较上年增加200.52万元；医疗卫生479.49万元，较上年增加14.9万元；节能环保支出431.52万元，较上年增加 272.9万元；城乡社区事务6741.55万元，较上年增加2455.07万元；农林水事务3748.12万元，较上年增加1230.69万元；交通运输支出177.19万元，较上年增加2.38万元；资源勘探电力信息等事务45.39万元，较上年减少7.51万元；商业服务业等支出28.79万元，较上年增加28.79万元；国土海洋气象等支出48.98万元，较上年增加14.96万元；住房保障支出812.76万元，较上年减少14.99万元；其他支出96.07万元，较上年增加93.75万元；债务还本支出0万元，较上年减少442.09万元.

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入14838.43万元，较上年增加4236.89万元，主要是人居环境整治等工程未完工结算。分来源类别看：上年结转收入11997.03万元、原一般公共预算收入2841.4万元。分支出科目看：一般公共服务支出1768.72万元，较上年增加 398.23万元；公共安全支出6.8万元，较上年增加0.68万元；文化体育与传媒100.68万元，较上年减少11.48万元；社会保障和就业423.37万元，较上年增加200.52万元；医疗卫生479.49万元，较上年增加14.9万元；节能环保支出431.52万元，较上年增加 272.9万元；城乡社区事务6741.55万元，较上年增加2455.07万元；农林水事务3748.12万元，较上年增加1230.69万元；交通运输支出177.19万元，较上年增加2.38万元；资源勘探电力信息等事务45.39万元，较上年减少7.51万元；商业服务业等支出28.79万元，较上年增加28.79万元；国土海洋气象等支出48.98万元，较上年增加14.96万元；住房保障支出812.76万元，较上年减少14.99万元；其他支出96.07万元，较上年增加93.75万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出14838.43万元，较上年增加4236.89万元，主要是人居环境整治等工程未完工结算。分支出类型看：基本支出2568.97万元、项目支出12269.46万元。分支出科目看：一般公共服务支出1768.72万元，较上年增加 398.23万元；公共安全支出6.8万元，较上年增加0.68万元；文化体育与传媒100.68万元，较上年减少11.48万元；社会保障和就业423.37万元，较上年增加200.52万元；医疗卫生479.49万元，较上年增加14.9万元；节能环保支出431.52万元，较上年增加 272.9万元；城乡社区事务6741.55万元，较上年增加2455.07万元；农林水事务3748.12万元，较上年增加1230.69万元；交通运输支出177.19万元，较上年增加2.38万元；资源勘探电力信息等事务45.39万元，较上年减少7.51万元；商业服务业等支出28.79万元，较上年增加28.79万元；国土海洋气象等支出48.98万元，较上年增加14.96万元；住房保障支出812.76万元，较上年减少14.99万元；其他支出96.07万元，较上年增加93.75万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入3803.04万元，较上年增加257.7万元，主要是上年结转的节能环保支出。其中：原一般公共预算收入2841.4万元，较上年增加6.1万元；上年结转收入961.64万元，较上年增加251.6万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出3803.04万元，较上年增加257.7万元，主要是上年结转的节能环保支出。分支出类别看：一般公共预算支出3803.04万元。分支出科目看：一般公共服务支出858.59万元，较上年减少 263.55万元；公共安全支出3.28万元，较上年减少0.75万元；文化体育与传媒26.51万元，较上年增加4.7万元；社会保障和就业279.35万元，较上年增加190.98万元；医疗卫生430.21万元，较上年减少14.39万元；节能环保支出260万元，较上年增加 260万元；城乡社区事务407.93万元，较上年减少30.09万元；农林水事务1113.2万元，较上年减少79.34万元；资源勘探电力信息等事务39.42万元，较上年减少7.13万元；商业服务业等支出28.79万元，较上年增加28.79万元；住房保障支出353.69万元，较上年增加9.8万元；其他支出2.07万元，较上年减少0万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）2841.4万元，较上年增加6.1万元。分支出类型看：基本支出2509.98万元、项目支出314.42万元。分支出科目看：一般公共服务支出693.05万元，较上年减少241.85万元；文化体育与传媒26.51万元，较上年增加4.7万元；社会保障和就业271.79万元，较上年增加190.88万元；医疗卫生348.12万元，较上年减少3.4万元；城乡社区事务70.88万元，较上年增加4.96万元；农林水事务1018.57万元，较上年增加12.21万元；资源勘探电力信息等事务30万元，较上年减少0万元；商业服务业等支出28.79万元，较上年增加28.79 万元；住房保障支出353.69万元，较上年增加9.8万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2509.98万元，较上年减少99.33万元，主要是退休人员补贴转社保发放等原因减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出472.19万元、机关商品和服务支出24.45万元、对事业单位经常性补助1163.7万元、对个人和家庭的补助849.64万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1544.55万元、商品和服务支出115.79万元、对个人和家庭的补助849.64万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。英武镇公务车辆从宏财公司租赁，运行维护费由市财政局与宏财公司结算，故预算未安排运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算37万元，较上年减少15.7万元，主要是严格执行中央八项规定和省市十项规定，从严控制三公经费支出。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算37万元，较上年减少15.7万元，主要是公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算115.80万元。其中：办公费55.46万元、邮电费5.15万元、差旅费10.29万元、会议费8万元、福利费20.03万元、维修（护）费5.15万元、水费4.12万元、电费5.3万元、其他费用10.3万元（含培训费等）。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。2018年，本部门安排政府采购预算13.5万元。其中：购置电脑9万元、打印机4.5万元，总投资13.5万元。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积15246平方米，账面价值1422.71万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套）。

4.其他国有资产占用情况。2018年我单位使用的其他车辆（垃圾清运车、洒水车）5台，计算机125台， 打印机74台， 复印机12台，办公桌椅155套。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：英武镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls