盘州市淤泥乡关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市淤泥乡

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目  录

一、部门概况……………………………………………………3

（一）部门职责…………………………………………………3

（二）部门内设机构……………………………………………3

（三）预算构成情况……………………………………………4

（四）部门人员构成……………………………………………4

二、部门预算公开说明…………………………………………4

（一）部门收支总体情况………………………………………4

（二）部门收入总体情况………………………………………5

（三）部门支出总体情况………………………………………6

（四）财政拨款收支情况………………………………………7

（五）一般公共预算支出情况…………………………………7

（六）一般公共预算基本支出情况……………………………8

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况…………………9

（八）政府性基金预算支出情况………………………………10

三、其他重要事项说明…………………………………………10

（一）机关运行经费安排情况…………………………………10

（二）政府采购情况……………………………………………10

（三）部门预算绩效情况………………………………………10

（四）国有资产占用情况………………………………………11

（五）专业性较强名词解释……………………………………11

一、部门概况

（一）部门职责

淤泥彝族乡是盘州市人民政府的派出机构， 受盘州市人民政府直接领导，行使盘州市人民政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作：

一是贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

二是执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

三是推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

四是协同和支持盘州市人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

五是指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

六是协助县人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。

（二）部门内设机构：

一是行政单位机构7个：包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、社会治安综合治理办公室。

二是事业管理机构13个：包括政务服务中心、农业综合服务中、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、城镇规划建设管理所、财政所、群众工作站、扶贫工作站、计划生育协会、敬老院和留守儿童关爱中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

总编制数133人。其中：行政编制39个（包括3个工勤编），事业编制94个。在职实有人员122人，退休人员36人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入16885.93万元，较上年增加3604.40万元，主要是上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入2524.98万元，较上年减少701.11万元；上年结转收入14360.95万元，较上年增加4305.51万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出16885.93万元，较上年增加3604.40万元，主要是上年结转收入支出增加。其中：一般公共服务支出6722.01万元 ，较上年增加4136.13万元；公共安全支出1.68万元，较上年增加0.99万元；文化体育与传媒支出129.91万元，较上年减少10.87万元；社会保障和就业支出391.31万元，较上年增加208.07万元；医疗卫生支出481.32万元，较上年增加118.43万元；节能环保支出241.29万元，较上年增加45.78万元；城乡社区事务支出165.56万元，较上年减少2386.77万元；农林水事务支出3463.14万元，较上年增加845.45万元；交通运输支出109.83万元，较上年减少45.11万元；资源勘探电力信息等事务支出62.96万元，较上年减少19.50万元；商业服务业等事务支出45.85万元，较上年增加45.85万元；国土海洋气象等支出11.85万元，较上年增加0.80万元；住房保障支出5006.34万元，较上年增加832.62万元；其他支出52.88万元，较上年增加32.21万元

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入16885.93万元，较上年增加3604.40万元，主要是上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入14360.95万元、原一般公共预算收入2524.98万元。分支出科目看：一般公共服务支出6722.01万元 ，较上年增加4136.13万元；公共安全支出1.68万元，较上年增加0.99万元；文化体育与传媒支出129.91万元，较上年减少10.87万元；社会保障和就业支出391.31万元，较上年增加208.07万元；医疗卫生支出481.32万元，较上年增加118.43万元；节能环保支出241.29万元，较上年增加45.78万元；城乡社区事务支出165.56万元，较上年减少2386.77万元；农林水事务支出3463.14万元，较上年增加845.45万元；交通运输支出109.83万元，较上年减少45.11万元；资源勘探电力信息等事务支出62.96万元，较上年减少19.50万元；商业服务业等事务支出45.85万元，较上年增加45.85万元；国土海洋气象等支出11.85万元，较上年增加0.80万元；住房保障支出5006.34万元，较上年增加832.62万元；其他支出52.88万元，较上年增加32.21万元

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出16885.93万元，较上年增加3604.40万元，主要是基本支出减少34.12万元；项目支出增加3638.52万元。分支出类型看：基本支出2342.57万元、项目支出14543.36万元。分支出科目看：一般公共服务支出6722.01万元 ，较上年增加4136.13万元；公共安全支出1.68万元，较上年增加0.99万元；文化体育与传媒支出129.91万元，较上年减少10.87万元；社会保障和就业支出391.31万元，较上年增加208.07万元；医疗卫生支出481.32万元，较上年增加118.43万元；节能环保支出241.29万元，较上年增加45.78万元；城乡社区事务支出165.56万元，较上年减少2386.77万元；农林水事务支出3463.14万元，较上年增加845.45万元；交通运输支出109.83万元，较上年减少45.11万元；资源勘探电力信息等事务支出62.96万元，较上年减少19.50万元；商业服务业等事务支出45.85万元，较上年增加45.85万元；国土海洋气象等支出11.85万元，较上年增加0.80万元；住房保障支出5006.34万元，较上年增加832.62万元；其他支出52.88万元，较上年增加32.21万元

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入4598.42万元，较上年减少2637.01万元，主要是上年结转数、一般公共预算收入的减少。其中：原一般公共预算收入2524.98万元，较上年减少701.11万元；上年结转收入2073.44万元，较上年减少1935.90万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出4598.42万元，较上年减少2637.01万元，主要是上年结转收入、一般公共预算收入的减少。分支出类别看：一般公共预算支出4598.42万元。分支出科目看：一般公共服务收入支出预算数1869.72万元,较上年减少680.69万元；公共安全收入支出预算数0.44万元,较上年减少0.25万元；文化体育与传媒收入支出预算数33.39万元,较上年增加0.30万元；社会保障和就业收入支出237.98万元,较上年增加167.18万元；医疗卫生收入支出预算数278.62万元,较上年减少36.15万元；节能环保收入支出预算数165.42万元,较上年增加56.08万元；城乡社区事务收入支出预算数151.35万元,较上年减少1992.07万元；农林水事务收入支出预算数1448.71万元,较上年减少140.12万元；资源勘探电力信息等事务收入支出预算数60.00万元,较上年减少22.46万元；商业服务业等支出45.85万元，较上年增加45.85万元；住房保障收入支出预算数306.94万元,较上年增加3.08万元；其他支出0万元，较上年减少20.67万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）2524.98万元，较上年减少701.11万元，主要是一般公共服务、医疗卫生、农林水支出等支出的减少。分支出类型看：基本支出2342.57万元、项目支出182.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出431.75万元，较上年减少722.48万元；文化体育与传媒支出33.39万元，较上年增加0.30万元；社会保障和就业支出218.12万元，较上年增加164.60万元；医疗卫生与计划生育支出273.60万元，较上年减少33.08万元；节能环保支出0万元，较上年减少18.79万元城乡；社区支出92.95万元，较上年增加32.95万元；农林水支出1092.38万元，较上年减少141.95万元；交通运输支出0万元，较上年减少20.01万元；资源勘探信息等支出30.00万元，较上年减少14.58万元；商业服务业等支出45.85万元，较上年增加45.85万元；住房保障支出306.94万元，较上年增加6.08万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2342.57万元，较上年减少34.12万元，主要是一般公共服务、医疗卫生、农林水支出等支出的减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出392.45万元、机关商品和服务支出39.54万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助1003.09万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助907.49万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1318.18万元、商品和服务支出116.90万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助907.49万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算34.80万元，较上年减10.00万元，主要是严格按照省、市等规定，控制“三公经费”支出。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算34.80万元，较上年减少10.00万元，主要是公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算116.90万元。其中：办公费64.47万元、印刷费0万元、邮电费0.60万元、差旅费20.65万元、会议费0万元、福利费17.51万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费2.86万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用10.81万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门安排政府采购预算26.10万元。其中：采购电脑20台，10.00万元；一体机25台，7.50万元；速印机2台5.00万元；文件柜20个，3.60万元。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车14辆，账面价值299.28万元。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积9195平方米，账面价值718.13万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。

4.通用设备占用情况。2018年，本部门实有通用设备387个（台、辆等）账面价值481.65万元。

5.专用设备占用情况。2018年，本部门专用设备11个(台等）账面价值28.82万元。

6.图书档案情况。2018年，本部门图书档案5003本（套），账面价值15.90万元。

7.家具、用具、装具占用情况。2018年本部门家具用具等2419个（套），账面价值217.93万元。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淤泥乡2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls