盘州市竹海镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市竹海镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

 

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定；

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3.推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4.协同和支持盘州市人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理；

5.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；

6.协助盘州市人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。

 

 

 

（二）部门内设机构：

1.党政办事机构7个：包含党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、国土资源和规划建设环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室。

2.事业管理机构13个：包含政务服务中心、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、城镇建设规划管理所、生态建设旅游服务中心、财政所、群众工作站、扶贫站、计划生育协会、敬老院、留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为204人，其中行政（参公）编62人、事业编142人。目前，在职职工168人，离退休职工61人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入12190.81万元，较上年增加856.24万元。其中：原一般公共预算收入3876.85万元，较上年减少298.89万元；上年结转8313. 96万元，较上年增加1155.13万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出12190.81万元，较上年增加856.24万元。其中：

（1）一般公共服务支出748.33万元，较上年减少815.72万元；（2）公共安全支出13.25万元，较上年减少39.25万元；

（3）教育支出0.97万元，较上年增加0.97万元；

（4）文化体育与传媒支出110.57，较上年减少23.05万元；

（5）社会保障和就业支出533.06万元, 较上年减少4.45万元；

（6）医疗卫生支出759.04万元，较上年减少120.7万元；

（7）节能环保支出424.36万元，较上年增加287.01万元；

（8）城乡社会事务支出5103.73万元，较上年增加4856.51万元；

（9）农林水事务支出3134.66万元，较上年减少148.42万元；

（10）交通运输支出229.25万元, 较上年减少343.98万元；

（11）资源勘探电力信息等事务支出38.07万元, 较上年减少38.77万元；

（12）商业服务业等事务支出89.19万元，较上年增加89.19万元；

（13）国土资源气象等事务支出16.92万元，较上年增加16.92万元；

（14）住房保障支出974.04万元，较上年减少2854.21万元；

（15）其他支出15.37万元，较上年无增减。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入12190.81万元，较上年增加856.24万元。

1. 分来源类别看：

上年结转收入8313.96万元、原一般公共预算收入3876.85万元。

2.分支出科目看：

（1）一般公共服务支出748.33万元，较上年减少815.72万元；（2）公共安全支出13.25万元，较上年减少39.25万元；

（3）教育支出0.97万元，较上年增加0.97万元；

（4）文化体育与传媒支出110.57，较上年减少23.05万元；

（5）社会保障和就业支出533.06万元, 较上年减少4.45万元；

（6）医疗卫生支出759.04万元，较上年减少120.7万元；

（7）节能环保支出424.36万元，较上年增加287.01万元；

（8）城乡社会事务支出5103.73万元，较上年增加4856.51万元；

（9）农林水事务支出3134.66万元，较上年减少148.42万元；

（10）交通运输支出229.25万元, 较上年减少343.98万元；

（11）资源勘探电力信息等事务支出38.07万元, 较上年减少38.77万元；

（12）商业服务业等事务支出89.19万元，较上年增加89.19万元；

（13）国土资源气象等事务支出16.92万元，较上年增加16.92万元；

（14）住房保障支出974.04万元，较上年减少2854.21万元；

（15）其他支出15.37万元，较上年无增减。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出12190.81万元，较上年增加856.24万元。

1.分支出类型看：

基本支出3653.93万元、项目支出8536.88万元。

2. 分支出科目看：

（1）一般公共服务支出748.33万元，较上年减少815.72万元；（2）公共安全支出13.25万元，较上年减少39.25万元；

（3）教育支出0.97万元，较上年增加0.97万元；

（4）文化体育与传媒支出110.57，较上年减少23.05万元；

（5）社会保障和就业支出533.06万元, 较上年减少4.45万元；

（6）医疗卫生支出759.04万元，较上年减少120.7万元；

（7）节能环保支出424.36万元，较上年增加287.01万元；

（8）城乡社会事务支出5103.73万元，较上年增加4856.51万元；

（9）农林水事务支出3134.66万元，较上年减少148.42万元；

（10）交通运输支出229.25万元, 较上年减少343.98万元；

（11）资源勘探电力信息等事务支出38.07万元, 较上年减少38.77万元；

（12）商业服务业等事务支出89.19万元，较上年增加89.19万元；

（13）国土资源气象等事务支出16.92万元，较上年增加16.92万元；

（14）住房保障支出974.04万元，较上年减少2854.21万元；

（15）其他支出15.37万元，较上年无增减。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入5146.05万元，较上年减少373.03万元。其中：原一般公共预算收入3876.85万元，较上年增加298.89万元；上年结转收入1269.2万元，较上年增加74.14万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出5146.05万元，较上年减少373.03万元。

分支出类别看：

一般公共预算支出5146.05万元，政府性基金预算支出0万元。

分支出科目看：

（1）一般公共服务支出667.67万元，较上年减少821.55万元；（2）公共安全支出支出6.58万元，较上年减少21.01万元；文（3）化体育与传媒支出34.07万元，较上年减少12.35万元；（4）社会保障和就业支出340.21万元，较上年增加183.03万元；

（5）医疗卫生支出650.93万元，较上年减少168.34万元；

（6）节能环保支出423.86万元，较上年增加286.99万元；

（7）城乡社区事务支出167.11万元，较上年减少80.11万元；（8）农林水事务支出2273.21万元，较上年增加214.84万元；（9）资源勘探电力信息等事务支出37.71万元，较上年减少38.72万元；

（10）商业服务业等事务支出89.19万元，较上年增加89.19万元；

（11）住房保障支出440.14万元，较上年减少3.97万元；

（12）其他支出15.37万元，较去年无增减。

3.其他说明情况。

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）3876.85万元，较上年减少298.89万元。

1.分支出类型看：

基本支出3638.33万元、项目支出238.52万元。

2.分支出科目看：

（1）一般公共服务支出602.51万元，较上年减少501.59万元；（2）文化体育与传媒支出34.07万元，较上年减少4万元；

（3）社会保障和就业支出320.73万元，较上年增加185.33万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出363.29万元，较上年减少56.72万元；

（5）城乡社区支出96.37万元，较上年增加11.41万元；

（6）农林水支出1900.55万元，较上年增加134.97万元；

（7）资源勘探信息等支出30万元，较上年减少16.87万元；

（8）商业服务业等支出89.19万元，较上年增加89.19万元；（9）住房保障支出440.14万元，较上年减少3.97万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3638.34万元，较上年减少537.4万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出481.41万元、机关商品和服务支出50.83万元、对事业单位经常性补助1455.37万元、对个人和家庭的补助1650.73万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1825.4万元、商品和服务支出162.21万元、对个人和家庭的补助1650.73万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车已参加公车改革，公务用车购置预算0元，无公务用车运行维护费预算0元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算50万元，较上年减22万元，主要是厉行节约，减少不必要的公务接待。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算50万元，较上年减少22万元，主要是公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算162.21万元。其中：办公费96.67万元、邮电费1万元、差旅费26.4万元、会议费1.6万元、福利费25.22万元、电费3万元、培训费7.61万元、劳务费0.61万元、其他费用0.1万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积13030.61平方米，账面价974.59万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，

（四）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：竹海镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls